请问老师，如果汇算清缴补交税款以后，发现利润分配——未分配利润科目期末数，用友账与税务局不一致，怎么处理?

阿慢 追问

2020-02-03 17:17

那么需要调资产负债表里利润分配年初数吗？需要调上年利润分配期末数吗？

bamboo老师 解答

2020-02-03 17:18

不需要调资产负债表里利润分配年初数

阿慢 追问

2020-02-03 17:23

老师，不调整这个科目的话，电子税务局里报表数与用友账里的期初数是不一致的，请老师指教

bamboo老师 解答

2020-02-03 17:26

您电子税务局根据什么数据填写的未分配利润金额？

阿慢 追问

2020-02-03 17:36

老师我突然想到了调账不调表，是不是可以解释这个事项？

bamboo老师 解答

2020-02-03 17:46

是的 就是这样理解的

bamboo老师 解答

2020-02-03 17:46

不对 是调表不调账 您说反了

阿慢 追问

2020-02-03 17:58

老师，我自己描述一下处理方式，您看对不对，因补交税款导致利润分配科目的变动，不要调整资产负债表期初数，在补交月份直接按调整后的利润分配数据填列 资产负债表，就OK？老师我说的对吗？谢谢

bamboo老师 解答

2020-02-03 17:59

嗯 这样理解正确的