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离雨
于2020-02-03 17:04 发布 1436次浏览
Ricky 老师
职称: 中级会计师,税务师,注册会计师
2020-02-03 17:05
要结转的。不然2020年的期初余额对不上
离雨 追问
2020-02-03 17:08
那都是零,请问怎么做结转啊?因为全年都没有发生额,我现在的资产负债表年初数跟期末数是一模一样的。
Ricky 老师 解答
2020-02-03 17:16
金蝶跑一遍流程就可以了。
2020-02-03 17:19
老师,跑一遍是啥意思啊?没有发生额,所以没有记账,但是每个月我都做期末结账,19年12月的时候我就直接从12月期末结账到2020年1月就可以了吧?因为没有发生额,所以不用做结转本年利润了吧?
2020-02-03 18:02
可以的,年度结转完后,进进入2020年了,这样的话资产负债表的余额也就正确了
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Ricky 老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
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2020-02-03 17:08
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2020-02-03 18:02