我公司2019年2月交增值税104924.05，然后一直O申报，2020年1月现在做申报，纳税申报表主表本月数和累计数都有去年交税数如图，请教老师是不是这样

开心就好 追问

2020-02-05 13:10

可我现在是申报今年1月份，没有上月数，现在图片显示去年二月的

郭老师 解答

2020-02-05 13:11

你上个月0申报的报表截图看下

开心就好 追问

2020-02-05 14:13

老师能看到？刚刚税务网打不开

郭老师 解答

2020-02-05 14:14

能截图吗看不清楚，但是能看到不是0

开心就好 追问

2020-02-05 14:17

你再看看

郭老师 解答

2020-02-05 14:18

你上个月的数据吗
这个是0申报吗？
30行的数据怎么来的

开心就好 追问

2020-02-05 14:21

2019年本月数是O，本年累计为2019幸2月份数

郭老师 解答

2020-02-05 14:23

不对，本年累计1-2月份合计才对

开心就好 追问

2020-02-05 14:32

原来申报时想O申报，纳税申报表自己生成，我也冇看

郭老师 解答

2020-02-05 14:37

你当月还有进项销项的
你看下开票系统里面

开心就好 追问

2020-02-05 14:44

没有，215847.93是累计2018年12月和2019年2月交税金额

郭老师 解答

2020-02-05 14:46

你这个本年累计25应该等于30栏
如果你没有多交的

开心就好 追问

2020-02-05 15:15

30栏是2018年12月110923.88+2019年2月104924.05=215847.93

开心就好 追问

2020-02-05 15:16

没有多交

郭老师 解答

2020-02-05 15:17

上个月多交了吗
多交了27-25栏

郭老师 解答

2020-02-05 15:17

19年二月份多交了
不是上个月

开心就好 追问

2020-02-05 15:27

这是2018年12月的申报表主表

郭老师 解答

2020-02-05 15:28

19年11月份0申报
这个报表对的，没有问题

开心就好 追问

2020-02-05 15:31

那这个表是2020年1月的申报表主表对吗

郭老师 解答

2020-02-05 15:33

那个月多交了税款的吗