老师我一个会计分录应该做错了，现在还能调整吗，2015年度的账？装修费，我入账时借长期待摊费用-装修费贷：银行存款/库存现金。摊销时做了累计摊销，长期待摊费用，实际应该借：管理费用-装修费贷：长期待摊费用-装修费吧。现在累计摊销全变成我的无形资产了，我这个要怎么办？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-04-26 18:57

是在2016年申报4月份的账里面做吗，借：以前年度损益调整 8222.24 贷：累计摊销8222.24吗，还是在所得税汇算清缴中是否需要调整？要做2个分录吧：a、借：以前年度损益调整贷：累计摊销
b、借：利润分配-未分配利润贷：以前年度损益调整
这样调整以后，以前年度报表里无形资产没有了，未分配利润要调整，这个以前年度报表调整税务局会根据我的4月份账调整吗，还是我这边去税务局调整，烦请老师帮忙解答一下，谢谢！

邹老师解答

2016-04-26 18:16

借；以前年度损益调整贷；累计摊销
做这个调整分录

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