直接反结账去修改负债类科目的分录 有影响吗

plz 追问

2020-02-06 16:09

已申报的  已经反结账改了  怎么办  我也没记录  所以变不回原先错误的样子了  但是最新一期的科目余额表是对的

venus老师 解答

2020-02-06 16:19

看你要调整哪些科目。不影响税务申报的数据可以调整。如果是影响税金计算的，就在次月编制调整凭证修正错误。

plz 追问

2020-02-07 11:55

我返回解决了 谢谢老师

venus老师 解答

2020-02-07 12:02

不用客气，祝你生活愉快