老师，我19年12月工资忘记计提了，已缴纳企业所得税，2020年1月做账怎么补提？

清风徐来 追问

2020-02-06 18:08

只要这一步就可以了吗？

郭老师 解答

2020-02-06 18:09

借利润分配贷以前年度损益
这个科目不允许有余额

清风徐来 追问

2020-02-06 18:12

不太懂

郭老师 解答

2020-02-06 18:14

你好，还有哪里不懂的，

清风徐来 追问

2020-02-06 18:17

不允许有余额，不太懂，我只要在软件里做一步，借以前年度损益，贷应付职工薪酬，就可以是吗？

郭老师 解答

2020-02-06 18:19

借利润分配贷以前年度损益调整
还需要做这个的

清风徐来 追问

2020-02-06 18:28

好的

清风徐来 追问

2020-02-06 18:28

谢谢老师

郭老师 解答

2020-02-06 19:05

不用客气的，新年快乐