送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-02-10 17:37

需要看你这个利润总额是不是变化了,是的需要看你这个之前是交所得税还是没有交,这个是减少利润总额还是增加了

Lynna_ 追问

2020-02-10 17:39

一直没有交过企业所得税

Lynna_ 追问

2020-02-10 17:39

因为是个税中社保报错了,更正过来了,凭证需要修改,还有科目也记错了

maize老师 解答

2020-02-10 17:40

那这个修改之后这个是增加还是减少,我看部分学员反馈是问税局说是季报可以和年报数据不一样

Lynna_ 追问

2020-02-10 17:40

企业所得税年报也还未申报

maize老师 解答

2020-02-10 17:41

需要问下你税局,看之前财务报表更正,对应企业所得税申报表是不是不需要更正,要是你更正之后还是负数,你可以点财务报表和企业所得税申报表点申报 更正,这个可以网上更正,主要是看你税局那边会不会比对

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相关问题讨论
你好,汇算清缴补交税款做这个分录 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
2018-06-22 15:27:49
你好,先补提: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交企业所得税 缴纳时: 借:应交税费——应交企业所得税 贷:银行存款 补缴损益调整: 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2018-06-27 21:47:01
1、应补缴税额的, 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交所得税 2、缴纳税款时, 借:应交税费—应交所得税 贷:银行存款 3、调整未分配利润, 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2018-07-11 15:31:40
你好, 是的,你的理解很对 要做完凭证才可以报企业所得税,根据利润表把营业收入,营业成本和利润总额,填写到申报表就可以了。
2020-07-11 20:05:31
需要看你这个利润总额是不是变化了,是的需要看你这个之前是交所得税还是没有交,这个是减少利润总额还是增加了
2020-02-10 17:37:57
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