老师，请问我把以前的2个月劳务成本全部入成管理费用了，该怎么改过来，分录怎么

love@宝贝  追问

2020-02-11 13:12

是的

郭老师 解答

2020-02-11 13:13

能反结账的吗
应该做主营业务成本你做了管理费用是吗

love@宝贝  追问

2020-02-11 17:18

是的，可以反结账，但是已经跨年了，财务报表都申报完了

郭老师 解答

2020-02-11 17:20

不能修改了建议不要修改了
你在今年做
都是以前年度损益调整科目
分不出成年本和费用

love@宝贝  追问

2020-02-11 18:30

可是今年的收入，都是去年的劳务成本，该怎么做分录

郭老师 解答

2020-02-11 18:36

那就是你多做了成本
借应付帐款贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配
汇算清缴需要调增这个金额

love@宝贝  追问

2020-02-11 19:18

是先有劳务成本，今年才给款，开的销售发票

郭老师 解答

2020-02-11 19:19

借劳务成本贷应付帐款
补做这个的

郭老师 解答

2020-02-11 19:19

上面是红冲多做的管理费用

love@宝贝  追问

2020-02-11 19:20

现在有了收入，去年的劳务成本我错入到管理费用了，该怎么办

love@宝贝  追问

2020-02-11 19:22

现在有了收入，但是不知道怎么结转成本了，因为劳务成本我都归结到管理费用里面了，不知道下面该怎么走账了

郭老师 解答

2020-02-11 19:33

借应付帐款贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配
汇算清缴需要调增这个金额

借劳务成本贷应付帐款
借主营业务成本贷劳务成本