请问应交税费-待抵扣进项税额月底需要转入未交增值税吗

旭 追问

2020-02-11 23:44

你好
计提费用，暂未收到发票，但确认金额的，做了待抵扣

郭老师 解答

2020-02-11 23:51

不能这么做的
没有发票不需要做应交税费
待抵扣也不是用在这里
用在辅导期一般纳税人的

旭 追问

2020-02-11 23:58

请问什么时期算是辅导期呢

郭老师 解答

2020-02-12 00:00

刚成立一般前六个月
这个有地方有有的没有