应付职工薪酬与管理费用、销售费用、劳务费用、研发支出勾稽不上，应付职工薪酬少计提了。但是劳务费用、研发支出里面的这部分费用是由管理费用、销售费用调整过去的，没有办法按月核对，怎么办？

英勇的冰淇淋 追问

2020-02-12 17:07

老师您好，你是指什么的余额？应付职工薪酬的余额和试算表是能对上的。应该是科目记错了吗？

文老师 解答

2020-02-12 20:08

您是不是管理费用、销售费用、劳务费用、研发支出的合计和应付职工薪酬不一致