我2019.8年购入商品，客户无法提供发票，当月做了两笔分录: 第一笔:借:库存商品 12000 贷:银行存款12000 第二笔:借:主营业务成本 12000 贷:库存商品12000 利润结转:借:本年利润 12000 贷:主营业务成本12000元 2020.2.1月份收到客户送来普通发票88495 11505(税) 请提供详细写出从收票到结转的每一笔分录呢？ 之前做的三笔分录如何处理。(因为夸年了)

maize老师 解答

2020-02-12 19:52

数量这个库存商品数量是一样的，这个单价少这么多？

华女 追问

2020-02-12 19:55

更正发票数
发票价11650+税350=12000

华女 追问

2020-02-12 19:55

更正发票数
发票价11650+税350=12000

maize老师 解答

2020-02-12 19:56

是发票和这个暂估是一样吗，那这个直接把这个发票贴凭证后面就可以，没有差额不需要重新做

华女 追问

2020-02-12 19:58

夸年了，有影响吗

maize老师 解答

2020-02-12 20:00

没有，汇算清缴之前回来发票就可以税前扣除，没有汇算纳税调增是填写纳税调整表中其他中，不调账，你发票还是贴之前凭证 后面，