- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-02-13 17:14
固定资产的会计价值为4500,税法价值为4000.
那么这是固定资产会计大于税法,这确认为递延所得税负债500*20%=100
应交税费就是 (10000-500)*20%=1900
所得税费用就是 10000*20%=2000
借 所得税费用 2000
贷 应交税费 1900
递延所得税负债 100
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