APP下载
含蓄的音响
于2020-02-15 15:47 发布 993次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-02-15 16:02
你好,同学。什么意思,全额抵扣,你又抵扣了进项吗,你的意思是
陈诗晗老师 解答
2020-02-15 16:08
你的意思是金税盘你的进项一并抵扣了。还是说金税盘全额抵扣,又开了进项进来 ?
2020-02-15 16:09
比如你总的是480,你抵扣了480,进项部分你就不能再抵扣了,再抵扣就重复了。你认证后,作为进项出处理。
2020-02-15 16:13
借 管理费用贷 应交税费 进转出分录也要做,申报表上你的认证当期进转出申报处理就可以了
2020-02-15 16:23
这不影响,你现在直接做这个进转出的分录就可以了。你发票作为复印件原始凭证
2020-02-15 16:26
不客气,祝你工作愉快
含蓄的音响 追问
2020-02-15 16:07
老师是的,因为企业还没有销售货物,目前都是在留抵税额
对,就是这个意思
2020-02-15 16:10
金税盘已经全额抵扣了,对方开的是专用发票,我上个月没注意,就勾选认证了
账面上需要做进项税额转出嘛?还是直接申报表上做?
2020-02-15 16:17
发票我已经做到前两个月里了,需要原始发票做凭证嘛?
2020-02-15 16:24
谢谢老师
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
★ 4.99 解题: 179272 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
陈诗晗老师 解答
2020-02-15 16:08
陈诗晗老师 解答
2020-02-15 16:09
陈诗晗老师 解答
2020-02-15 16:13
陈诗晗老师 解答
2020-02-15 16:23
陈诗晗老师 解答
2020-02-15 16:26
含蓄的音响 追问
2020-02-15 16:07
含蓄的音响 追问
2020-02-15 16:09
含蓄的音响 追问
2020-02-15 16:10
含蓄的音响 追问
2020-02-15 16:13
含蓄的音响 追问
2020-02-15 16:17
含蓄的音响 追问
2020-02-15 16:24