老师我们是一般纳税人，这个月没开增值税专用发票，增值税销项税额是不是应该填零

平常心 追问

2020-02-15 20:41

没有的，只开了一箱普通发票，我把普票的税额填上申报了，现在突然想起来了，是不是得作废重报？

邹老师 解答

2020-02-15 20:43

你好，开具了普通发票就需要申报普通发票的收入，销项税额的
如果你之前是0申报，就需要作废按正确的申报才是的

平常心 追问

2020-02-15 20:45

哦，那我报的就是开的普通发票的税额，那没报错对吧

邹老师 解答

2020-02-15 20:47

你好，没有开具专用发票的情况下，就只需要申报开具的普通发票税额（这样是正确的）

平常心 追问

2020-02-15 20:49

好的好的，谢谢老师，基础不扎实，吓自己一跳

邹老师 解答

2020-02-15 20:59

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢