请问增值税专用发票认证后抵扣多长时间有效？

YAN 追问

2020-02-17 12:07

1当月认证当月抵扣是吗？2.认证后还要再申报？怎么申报？也是用金税盘申报吗？麻烦告知步骤。3比如说认证金额是10万，这个月使用了3万，那7万可以留底多长时间？有规定吗？

YAN 追问

2020-02-17 12:13

老师在吗？

玲老师 解答

2020-02-17 12:25

当月认证，当月申报，抵扣在增值税附表二填写认证抵扣的进项税额

玲老师 解答

2020-02-17 12:25

剩下的七万会自动留抵，可以以后抵

YAN 追问

2020-02-17 15:00

好的，谢谢老师，再请问金税盘不抄税，网上报税时增值税申报表会显示销售额及销项税吗？

YAN 追问

2020-02-17 15:02

我刚才报税，增值税申报表已经填写完成，点击申报时显示未抄税，可是在申报表上能看见销售税额，这是怎么回事？

YAN 追问

2020-02-17 15:08

老师在吗？

玲老师 解答

2020-02-17 15:16

你这个月如果实际有登录税盘，就会自动抄报税和清卡，这个月特殊不用手动清卡

玲老师 解答

2020-02-17 15:16

没有抄报申报表正常，也是可以填写，但是你这样正常申报期的时候就不清卡，但是这个月特殊，这个月是抄报税时就自动清卡了

YAN 追问

2020-02-17 15:18

老师，我问下我是一般纳税人，金税盘给我开的普通发票能抵扣增值税吗？

YAN 追问

2020-02-17 15:19

所有的金税盘都是自动抄税和清卡的吗？

YAN 追问

2020-02-17 15:38

老师在不在？

玲老师 解答

2020-02-17 15:44

金税盘服务费的发票不用认证，可以全额抵扣。

玲老师 解答

2020-02-17 15:44

只有这个月特殊登录税盘抄税后自动清卡。

YAN 追问

2020-02-17 15:45

金税盘普通发票也可以抵扣吗？

玲老师 解答

2020-02-17 15:54

可以的，金税盘的第一年的可以全额抵扣金税盘服务费的，以后的年的也可以全额抵扣