YBR2039 [拦截]当增值税税种类别代码为应税货物增值税时，增值税附表一能填写的行次为：2.4.5.7.9b.12.15.17.19!

听话的灰狼 追问

2020-02-18 21:32

我是一般纳税人，20年 1月开具了销项增值税专票（货物），2月申报增值税时，填写增值税附表一中的1栏（即13%税率货物或者劳务），但是在提交申报时出现刚才问的校验强制验证，验证内容为：YBR2039 [拦截]当增值税税种类别代码为应税服务增值税时，增值税附表一能填写的行次为：2.4.5.7.9b.12.15.17.19!的提示内容，如果按照提示内容填写的话，2栏（即13%税率服务），但是我实际卖出的货物（实物）按照我的理解就是填写1栏，为什么提示我填写2栏？

文老师 解答

2020-02-18 21:32

您好，您按开的什么发票

听话的灰狼 追问

2020-02-18 21:36

我想了一下可能的原因，是否需要按照顺序填写，我如实按照提示的顺序从新填写了一遍，结果还是出现这个错误提示；然后又想了一下可能的原因：我发现我的税种认定时，税种认定中的增值税的征税票品目时专利和非专利技术，我猜想是不是当初认定税种的时候认定错误？和这个有关系吗？如果确实是当初认定税种错误，那么还能更正税种吗？如果可以更正税种，怎么更正？需要去税务局？还是网上就可以？百忙之中，希望您能解答一下我的困惑，谢谢！
另外，我20年1月已经开具的销项增值税专票（卖的是货物）还需要红字冲抵重新开票吗？

听话的灰狼 追问

2020-02-18 21:41

我开票名称是：无机化学原料*硫醇甲基锡，开票系统中选择的税收分类编码是：107020112

文老师 解答

2020-02-18 22:01

专利技术那就不是货物，您可以具体问下你们当地税务局，现在非常时期，一般能网上办的都会网上办