老师我想请问一下我们公司之前2019年都给代理公司代账的，有很多工资还有差旅费，人工费都没有在2019年做账，到今年01月才给我，我期初建账时是按代理公司给我，12月底的期末金额做的期初金额，我一月把差旅费及人工有报销单的及发票的都正常录入了凭证。这样对吗？汇算清缴时要怎么调账呢？

小兰 追问

2020-02-18 22:03

直接调减吗，还是要记入到以前年度损益调整呢？

立红老师 解答

2020-02-19 09:17

你好，直接调减就可以，年报之前，就是汇算期间，不用通过以前年度损益调整

小兰 追问

2020-02-19 09:22

若水老师:你好！代账公司把2019年报已经做出来了，我重新期初开账的，我第一次弄，请老师教一下，可以加微信吗？

立红老师 解答

2020-02-19 09:28

你好，非常抱歉，平台不允许私信的。