送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-02-19 09:04

你好
异地的工程吗
需要交的
一般纳税人还是小规模的

一木成林 追问

2020-02-19 09:06

一般纳税人人

一木成林 追问

2020-02-19 09:07

我们是建筑公司,把劳务这块儿分包给了另一个公司,他们12月份没有预缴税款,这个怎么处理呢?

郭老师 解答

2020-02-19 09:09

如果你单位是分包
含税金额/(1 加3%)*3%
附加税看当地税率
还有所得税2%

一木成林 追问

2020-02-19 09:11

我们是总包公司,他们分包公司没有预缴

郭老师 解答

2020-02-19 09:11

(全部价款和价外费用-支付的分包款)÷(1+3%)×3%
增值税的

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