老师，请问资产负债表中，应交税费这项，应上期余额不对，倒至本期余额与实际应交税费对不上，应如何纠正呢

水怪 追问

2020-02-19 09:51

上期报表不是我做的…应该是之前遗留的问题，能不能本期纠正呢

郭老师 解答

2020-02-19 09:52

可以
你要知道原因这个月修改

水怪 追问

2020-02-19 09:53

我看了下之前的报表，每期的数跟实际金额都是对不上的

郭老师 解答

2020-02-19 09:54

应交税费不广增值税的
附加税也在里面
所得税房产土地等

水怪 追问

2020-02-19 10:13

老师，如果要纠正的话，分录应该怎么做呢

郭老师 解答

2020-02-19 10:14

具体的什么原因

水怪 追问

2020-02-19 10:15

历史遗留问题吧

郭老师 解答

2020-02-19 10:17

得找下原因
做分录涉及两个科目