12月多计个人社保部分计入到公司部分，12月已结账，这样做的话管理费用会不会不平？

Kevin 追问

2020-02-19 11:59

没有设立这个科目怎么办？

吴少琴老师 解答

2020-02-19 11:59

没有的用利润分配-未分配利润

Kevin 追问

2020-02-19 12:01

好的，谢谢

吴少琴老师 解答

2020-02-19 12:05

满意请打五星好评

Kevin 追问

2020-02-19 12:43

我可以直接反结账，重新做过吗？

吴少琴老师 解答

2020-02-19 13:06

能反结账的话也是可以的