科目余额表........

幸福时光 追问

2020-02-19 13:03

幸福时光 追问

2020-02-19 13:05

假如应付 账款期末余额在借方等于是我多付给客户的钱吗，是不是预付账款

朴老师 解答

2020-02-19 13:11

是的， 应付账款余额在借方,表示实际付的大于应该付的,可以视作资产,反映预付的款项

幸福时光 追问

2020-02-19 14:45

库存现金跟银行存款账面上钱很少，我们进货实际用的现金支付，我们兼职会计因为账面上没钱所以都用的贷应付账款，现在实际欠客户五十万，我们账面应付账款240万，我应该怎么调账

朴老师 解答

2020-02-19 14:46

这就是你欠的钱，你得付款了才可以

幸福时光 追问

2020-02-19 14:49

实际欠五十万，没有欠240万

幸福时光 追问

2020-02-19 14:49

我账面上怎么调

朴老师 解答

2020-02-19 14:51

那你付款了？什么时候付的？用什么付的

幸福时光 追问

2020-02-19 14:54

私人卡转账的，兼职会计都写了应付账款，她因为不知道

朴老师 解答

2020-02-19 14:56

那就调整应付账款二级科目

幸福时光 追问

2020-02-19 14:58

麻烦帮我详细写一下

朴老师 解答

2020-02-19 15:06

直接调整就可以了借其他应付款－老板贷应付账款－购货单位

幸福时光 追问

2020-02-19 15:09

金额相差的太多了，是不是慢慢的调整啊，都用这个分录吗

朴老师 解答

2020-02-19 15:20

是的，就是用这个分录来做的

幸福时光 追问

2020-02-19 16:27

老师应该是借应付贷其他应付款吧

朴老师 解答

2020-02-19 16:30

是，我写反了，你说的这个是对的

幸福时光 追问

2020-02-19 16:40

那到时贷方的一百多万其它应付款怎么办

朴老师 解答

2020-02-19 16:45

还钱就可以了，把钱还给老板

幸福时光 追问

2020-02-19 17:45

以后就写借其它应付款-贷库存现金
钱还不还一样，本来这个就不真实分录对了就可以对吗

朴老师 解答

2020-02-19 17:47

内账的话可以这样，外账的话不能