请问，我们公司代别人卖车，收到100000元，我们公司提成1000，贷他垫付了2000费用，50000作为他的入股金，剩下的钱还未给他，这该怎么做分录

朴老师 解答

2020-02-19 15:03

借其他应付款９.７万贷实收资本５万贷银行２０００

王后 追问

2020-02-19 16:02

我就是不知道费用怎么处理？整个的分录怎样的

朴老师 解答

2020-02-19 16:03

这就是整个分录了哦

王后 追问

2020-02-19 16:05

不知道怎样把这2000从收到的钱里除出去

朴老师 解答

2020-02-19 16:14

借其他应付款９.７万贷实收资本５万贷银行２０００其他应付款４.５万
两千不是你应收回来的吗？这样抵消了

王后 追问

2020-02-19 16:16

我按你这个分录做出来这样的：借：银行存款100000    贷：其他应付款99000   其他业务收入10000
又做：借：其他应付款97000（这里应该是50000吧）  贷：实收资本50000   银行存款2000
是这样吗？你的97000从哪里来的

朴老师 解答

2020-02-19 16:17

１０万减去一千再减去两千

王后 追问

2020-02-19 16:41

那都直接做97000了，后面贷方怎么还要减2000呢

朴老师 解答

2020-02-19 16:46

是９.９万，就是上面那个帮别人卖车收到１０万借银行１０万代其他应付款９.９万，贷其他业务收入+销项税１０００，我下面写错了，不好意思哦
下面的应该是借其他应付款９.９万贷实收资本５万贷银行２０００其他应付款４.７万