出差期间住宿费发票，只有住宿费发票，是否可以计入销售费用——差旅费？

景诺 追问

2020-02-19 18:20

是的。他出差时间比较长，其中有三张住宿发票开给A公司了，大部分发票开给B公司了。我们有两个公司！

邹老师 解答

2020-02-19 18:21

你好，销售人员出差发生的住宿费是计入销售费用——差旅费核算的

景诺 追问

2020-02-19 18:21

三张住宿发票可以走差旅费吗？

邹老师 解答

2020-02-19 18:22

你好，销售人员出差发生的住宿费是计入销售费用——差旅费核算的（是针对这个回复有什么疑问吗）

景诺 追问

2020-02-19 18:25

正常的差旅费报销，应该是一系列的票据+补助。只有住宿票，也可以走差旅费吗？

邹老师 解答

2020-02-19 18:26

你好，如果确实是因为出差发生的住宿费，是可以计入差旅费核算的
只是报销差旅费的时候需要填写差旅费报销单（包括行程，补助等内容）

景诺 追问

2020-02-19 18:30

是真实的业务。如果不走差旅费，还能做成什么呢？

邹老师 解答

2020-02-19 18:31

你好，既然的销售人员出差发生的费用，就只能通过差旅费核算的

景诺 追问

2020-02-19 18:37

补充行程和补助，关键日期还不连续！！！

邹老师 解答

2020-02-19 18:38

你好，日期还不连续是什么原因导致的呢？

景诺 追问

2020-02-19 18:43

交待好的开给一个公司，他忘了！所以……

邹老师 解答

2020-02-19 18:45

你好，这个就是你单位没有按实际费用发生情况据实报销导致的日期不连续了

景诺 追问

2020-02-19 19:02

对啊！总额是现金报销的，得合理做到账里啊

邹老师 解答

2020-02-19 19:03

你好，如果想合理的做到账里面，就需要根据费用发票填写补齐相应的报销单据