老师年末我不会结转本年利润，我知道要结转到未分配利润，但是借贷方这两个数怎样做分录不知道

加油呀！ 追问

2020-02-20 20:51

6766.07吧

郭老师 解答

2020-02-20 20:53

对的，
我写错了，

加油呀！ 追问

2020-02-20 20:55

郭老师帮我看下结转完科目余额表这样 对吗

加油呀！ 追问

2020-02-20 20:56

还有这个资产负债表有6766.07的差额，我用在哪改一下吗

郭老师 解答

2020-02-20 20:56

这个，对的，

加油呀！ 追问

2020-02-20 20:57

我一直以为本年利润结转的是借方和贷方发生额呢。应该是他的期末余额是吗？

郭老师 解答

2020-02-20 21:10

对的
结转的余额
利润表也对的

加油呀！ 追问

2020-02-20 21:11

资产负债表有个6766.07的差额

郭老师 解答

2020-02-20 21:13

利润分配没有关系的
可以

加油呀！ 追问

2020-02-20 23:26

那12月份的报表就按照发你的这样结啦

加油呀！ 追问

2020-02-20 23:27

谢谢郭老师

郭老师 解答

2020-02-20 23:30

可以的
不用客气的
早点休息