年末暂估了一个成本，现在不想要这个成本了，是把凭证冲销吗，还是作废

lxy 追问

2020-02-21 16:31

红冲之后要结转吗，资产负债表不平了，资产多6万

郭老师 解答

2020-02-21 16:32

需要结转损益的。

lxy 追问

2020-02-21 16:34

麻烦老师教一下结转分录

郭老师 解答

2020-02-21 16:35

你当月修改直接当作废这个凭证就可以啊，你现在已经加上了，不要修改了，这个损益不需要结转，你看一下你的科目余额表主营业务成本是多少？

lxy 追问

2020-02-21 16:41

郭老师 解答

2020-02-21 16:43

你再重新结转一下损益。

郭老师 解答

2020-02-21 16:43

你没做完帐是吗？继续做，月末的时候结转损益就可以了，这个分录不要动了。

lxy 追问

2020-02-21 16:56

怎么转啊……我转出来不对

郭老师 解答

2020-02-21 16:58

你怎么期初是不是主营业务成本就有余额。

郭老师 解答

2020-02-21 16:58

月末损益类没有余额的。