原材料我收到货，未付款，没收到票，求分录

超帅的奇迹 追问

2020-02-21 16:18

收到增票以后呢？？

超帅的奇迹 追问

2020-02-21 16:19

原材料和暂估应付款按合同不含税做对吗

辜老师 解答

2020-02-21 16:24

是的，按不含税金额处理
收到发票，冲减暂估，借：原材料 负数  贷：暂估应付款   负数
借：原材料 应交税费—应交增值税—进项税   贷：应付账款

超帅的奇迹 追问

2020-02-21 16:34

老师，我有几个柜机卖给别人，但是进来的时候金额不大就没让他给我开票，我这卖出去没有进可以吗？？该如何处理呢

辜老师 解答

2020-02-21 16:37

没有够进的记录，你没有办法下账的

超帅的奇迹 追问

2020-02-21 16:40

可是已经开票了，该怎么办呢，可不可以认为别人免费给我们的

超帅的奇迹 追问

2020-02-21 16:41

我已经给客户开过票了，也不能改了

辜老师 解答

2020-02-21 16:42

你开票了，就要确认销售的，你要先把采购补进来的

超帅的奇迹 追问

2020-02-21 16:49

唉，就是没有啊。不可以说是老板自己的东西吗

辜老师 解答

2020-02-21 16:50

不可以的，老板自己的东西，不能作为公司的收入的

超帅的奇迹 追问

2020-02-21 16:50

可是已经开票了。我也没有结转成本，税没有少交啊

辜老师 解答

2020-02-21 16:52

你只能解释没有成本了

超帅的奇迹 追问

2020-02-21 16:57

对啊，不可以吗

辜老师 解答

2020-02-21 16:58

价值不大的话，也可以的

超帅的奇迹 追问

2020-02-21 17:08

如果当月没收到发票，但是钱已经付了

超帅的奇迹 追问

2020-02-21 17:09

这样做对吗？？还是原材料下面设置暂估

超帅的奇迹 追问

2020-02-21 17:11

还是这样合适

辜老师 解答

2020-02-21 17:17

应付账款分暂估就可以了

辜老师 解答

2020-02-21 17:17

应付账款分暂估就可以了

辜老师 解答

2020-02-21 17:20

按这个图片上的方式处理