1、金蝶软件应交增值税余额方向在贷方，下的明细科目进项税额方向却是在借方，请问老师是不是有问题？2、导致录了期初数据后总的合计数与原科目余额表里总的合计数对不上，应交增值税总数以及其他科目余额都对上的，这样能开始做账吗？

郭老师 解答

2020-02-21 17:24

2.之前的明细和现在的明细要对上。

惜缘 追问

2020-02-21 17:29

有转，有要交增值税的时候都转了，明细是对上的，就是科目余额表最下面的合计数对不上，平衡倒是平衡的

郭老师 解答

2020-02-21 17:31

有其他的明细吗？比如附加税房产税。

惜缘 追问

2020-02-21 20:43

有其他的明细，销项税是贷方，一些是借方，一些余额在贷方

郭老师 解答

2020-02-21 20:46

明细数据都一样，合计就不一样，这就怪了。

郭老师 解答

2020-02-21 20:47

应交税费-a100
应交税费-b200
余额300
ab余额都对
总的余额300就对不起来了？

惜缘 追问

2020-02-21 20:47

明天问问技术人员，会不会是他们系统公式的问题

郭老师 解答

2020-02-21 20:48

可以的
或者你明天手动加来算下
要么你把明细发过来我算下都可以

惜缘 追问

2020-02-21 20:48

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-02-21 20:49

不用客气的，