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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-02-21 18:45

借管理费用 补充公积金，贷应付职工薪酬 补充公积金，

明天 追问

2020-02-21 18:47

公积金和补充公积金分开记凭证吗？

maize老师 解答

2020-02-21 18:48

是的，明细需要注明下不一样

明天 追问

2020-02-21 18:49

谢谢老师

maize老师 解答

2020-02-21 18:54

好的，我先回复别的学员了

明天 追问

2020-02-21 19:02

老师麻烦问一下12月份做凭证时计提工资少了，发放的多，1月凭证该怎么做？谢谢！

maize老师 解答

2020-02-21 19:05

我建议是12月补计提吧，这个直接做1月，那就做借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

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计提公积金公司部分 借：管理费用-公积金 贷：应付职工薪酬-公积金 个人部分 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-公积金 支付的时候 借：应付职工薪酬-公积金 其他应付款-公积金 贷：银行存款
2021-07-08 11:39:32
按下面这个做分录就可以
2019-04-11 17:18:08
借管理费用 补充公积金，贷应付职工薪酬 补充公积金，
2020-02-21 18:45:44
你好 缴纳的时候挂其他应收款 退回来的时候 走其他应收款冲掉
2019-03-01 14:27:48
您好，用银行交款回单，以及交费明细表。
2017-05-12 13:06:14
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