12月份有部分费用没有报销，也没计提，现1月份才来报销，要怎么入账？

小胡 追问

2020-02-22 12:54

是通过以前年度损益调整科目来调整吗？

小胡 追问

2020-02-22 12:55

这个科目需要设明细吗？有主营业务成本还有费用类的调整

陈诗晗老师 解答

2020-02-22 12:56

是的。不需要。
借 以前年度损益调整
贷 银行存款
借 未分配利润
贷 以前年度损益调整

小胡 追问

2020-02-22 12:58

那这部分，我做19年的汇算清缴时，是调减吗

陈诗晗老师 解答

2020-02-22 13:03

是的，这里是调减的，同学