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秀丽的小熊猫
于2020-02-23 18:45 发布 862次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-02-23 18:46
你好,支付的各项税费—所得税是1056315.62元是根据应交税费——企业所得税1月份借方发生额填写的
秀丽的小熊猫 追问
2020-02-23 19:38
老师那这个如果从报表中验算获得呢?比如,现在1月份计提所得税是51637.21,报表中应交税费—应交所得税1月期末余额减去12月末期末余额为减少了994198.21,但是这两个金额合计为1045835.42与1056315.62不一致。
邹老师 解答
2020-02-23 19:49
你好,无法通过财务报表看到的需要通过应交税费——企业所得税明细账才可以看到的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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秀丽的小熊猫 追问
2020-02-23 19:38
邹老师 解答
2020-02-23 19:49