请问老师，查看报表1月份现金流量表中支付的各项税费—所得税是1056315.62元，这个金额与资产负债表中的应交税费—应交企业所得税与利润表中的所得税费用有什么样的勾稽关系，如何计算得到？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2020-02-23 18:46

你好，支付的各项税费—所得税是1056315.62元是根据应交税费——企业所得税1月份借方发生额填写的

秀丽的小熊猫追问

2020-02-23 19:38

老师那这个如果从报表中验算获得呢？比如，现在1月份计提所得税是51637.21，报表中应交税费—应交所得税1月期末余额减去12月末期末余额为减少了994198.21，但是这两个金额合计为1045835.42与1056315.62不一致。

邹老师解答

2020-02-23 19:49

你好，无法通过财务报表看到的
需要通过应交税费——企业所得税明细账才可以看到的

精选问题

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你好，你们得增值税税率是多少答

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