送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-02-24 15:19

你们啥情况,辅导期?有勾选发票吗?

追问

2020-02-24 15:20

不是辅导期,有勾选认证了,但数据不会自动到这张表,要手动填在

追问

2020-02-24 15:22

手动填哪

maize老师 解答

2020-02-24 15:25

这个是需要填写,本期认证本期申报抵扣这个栏次,第2栏这个下面

追问

2020-02-24 15:28

好,谢谢

maize老师 解答

2020-02-24 15:29

好的,我先回复别的学员了

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相关问题讨论
您好,是下一期抵扣的
2022-02-19 21:51:45
你好,是1080元的哦,借应交税费--增值税加计抵减税额,贷其他收益,借应交税费--未交增值税,贷应交税费--增值税加计抵减税额
2019-06-11 15:20:40
你好 你不允许抵扣。 你需要做转出处理的 。填写附表2 做转出
2021-04-06 10:07:02
你等到星期一报税可能就可以了,数据还没有传到金税三期申报系统中
2020-07-11 12:22:36
你好,是可能不一致的 比如发票入账了,但是没有认证抵扣
2019-11-22 16:33:10
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