我公司员工租公司宿舍，象征性收员工的租金，这个租金算营业外收入吗？还是别的？

Cassiel 追问

2020-02-25 15:30

审计人员说不要改去年的收入了，让我冲福利费怎么冲

bamboo老师 解答

2020-02-25 15:42

借：以前年度损益调整 借方红字
贷：应付职工薪酬-福利费  贷方红字
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润

Cassiel 追问

2020-02-25 15:46

现在余额是在

Cassiel 追问

2020-02-25 15:48

做这个影响月末结转损益吗

bamboo老师 解答

2020-02-25 15:49

做这个不影响月末结转损益
你收取职工租金的时候分录怎么写的

Cassiel 追问

2020-02-25 15:57

扣的时候是从工资里面扣的

bamboo老师 解答

2020-02-25 15:59

借：以前年度损益调整 借方红字
贷：应付职工薪酬-福利费 贷方红字
这个分录您写了么

Cassiel 追问

2020-02-25 16:00

没有

bamboo老师 解答

2020-02-25 16:01

那您按我前面写分录看看

Cassiel 追问

2020-02-25 16:16

加这2个凭证不影响月末结转损益也不影响结转本年利润吗？

bamboo老师 解答

2020-02-25 16:16

是的 不影响月末结转损益也不影响结转本年利润

Cassiel 追问

2020-02-25 16:36

老师那摘要怎么写写收员工租金冲减福利费吗

bamboo老师 解答

2020-02-25 16:37

摘要可以写某年收取的租金收入冲减福利费

Cassiel 追问

2020-02-25 16:43

第二笔又怎么写摘要

bamboo老师 解答

2020-02-25 16:44

摘要可以写以前年度损益调整科目结转到利润分配