送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-02-25 15:38

您好
抵扣税额次月不调整 在主表继续留抵就好了

wu zhiyan 追问

2020-02-25 15:49

老师,是需要多交税,上个月少缴纳了,所以我需要在某张表中把税额加上去,但是不知道在哪里加上去

bamboo老师 解答

2020-02-25 15:50

您什么原因要多交税款

wu zhiyan 追问

2020-02-25 15:51

如果不调整,那我那笔税额就一直交纳不了,会变成漏水了吧

bamboo老师 解答

2020-02-25 15:52

纳税申报增值税时发现多填报了抵扣税额 
您多填在附表二么?

wu zhiyan 追问

2020-02-25 19:43

是加计抵扣的,附表四,多填写了抵扣的金额,例如本来只能抵扣200,我错填写了300,实际也抵扣掉了300,本月如果想调整过来能怎么填写申报表较合理

bamboo老师 解答

2020-02-25 19:45

那您这个月有加计抵减么 可以少填写100么

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相关问题讨论
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,在国税网站申报
2017-07-13 09:48:50
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