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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-02-25 16:26

1.这个是12月做，不是现在检查，2这个是月末计提做xx成本下面了

maize老师 解答

2020-02-25 16:26

你这个咋做预付了，你完整分录做啥

燕 追问

2020-02-26 11:36

1、我是在粘回单的时候发现手续费录错金额了和少了一个专户的收入忘记录入，因为工资专户是没有回单打印而且很少用到就忘记了，那我可以直接在19年的账套补上修正正确，然后再申报年度企税吗？
2、因为是建筑劳务分包的工人购买了五险一金，是分项目的，不知道怎么结转成本，当月购买五险一金的时候只做了借：预付款    贷：银行存款。

maize老师 解答

2020-02-26 11:41

1.一般是可以的，我看之前学员问税局也说年报可以和之前季报不一样，2 那这个现在支付时候做冲掉之前预付账款吧，

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相关问题讨论
1.这个是12月做，不是现在检查，2这个是月末计提做xx成本下面了
2020-02-25 16:26:09
同学你好 可以计入的
2021-04-29 17:37:05
是的，受托代销的商品所有权是委托方的。
2021-05-14 11:14:20
销售电器，pos机刷卡是嘛 确认收入按你卖价，手续费记财务费用 成本看你单位成本核算用的那个
2019-09-17 19:02:25
你好，是什么情况下会把手续费计入成本核算
2019-05-20 14:08:28
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