老师你好！社保公司帮员工缴纳的部分，需要像工资一样先计提归集到应付职工薪酬后再转到成本费用的吗？求助！

夏天 追问

2020-02-25 19:52

那忘记计提了，生成报表后，再重新计提，会对原来报表的数据有什么影响？

bamboo老师 解答

2020-02-25 19:53

请问是成本科目还是费用科目？

夏天 追问

2020-02-25 19:55

计入成本的

bamboo老师 解答

2020-02-25 19:56

那会增加资产负债表存货 应付职工薪酬栏次的金额

夏天 追问

2020-02-25 19:57

我直接计入成本了，没有计提到应付职薪酬

bamboo老师 解答

2020-02-25 19:57

应该通过应付职工薪酬科目走账