老师咨询个问题，去年给对方开了张专票，对方说开错了他已经抵扣了，本年度1月我给对方开了张负数发票，选择是未抵扣的专票给比方，已报税，现在发现错了，将如何处理呢，

翅膀 追问

2020-02-26 10:59

老票怎么处理呢？现在如何开

翅膀 追问

2020-02-26 11:07

老师发票如何开呢，这个月

郭老师 解答

2020-02-26 11:09

你好
负数发票开出来了不是吗
你要问那个发票怎么开

翅膀 追问

2020-02-26 11:21

负数开了，对方已经把发票抵扣了要求我们已抵扣红字发票，我们上月开成未抵扣的红字发票给对方，对方说错了，本月如何处理

翅膀 追问

2020-02-26 11:22

这样处理开票，本月

郭老师 解答

2020-02-26 11:24

你现在进项转出
负数发票跨月了没法操作了

翅膀 追问

2020-02-26 11:25

税本月已经报了我可以开账整数票吗，

郭老师 解答

2020-02-26 11:28

货物没有退，发票开错了，你红冲了可以开正数发票。

翅膀 追问

2020-02-26 11:31

就是红冲错了，对方发票已经抵扣了要求我们开已抵扣的红字票，我们红冲错了开成对方未抵扣发票，现在交给对方，对方说又错了，我们开错两张票，现在要如何开呢

郭老师 解答

2020-02-26 11:33

发票的金额，税额没有错，不是吗？

郭老师 解答

2020-02-26 11:33

那你这种情况问下你税务局那边。

翅膀 追问

2020-02-26 11:34

对

郭老师 解答

2020-02-26 11:35

负数发票跨月不能修改，建议你要给对方发票，对方进项转出就可以。

翅膀 追问

2020-02-26 11:36

我可以开账正数发票给对方，在开账对方也抵扣红字发票

翅膀 追问

2020-02-26 11:36

你看这样可以吗，

郭老师 解答

2020-02-26 11:36

那你之前的那张发票还是没修改过来。

翅膀 追问

2020-02-26 11:42

对，没有改之前那张，我现在重新开账红字票，冲去年开错的那张票，再开账正数票，冲上月开出的错误的负数票，税都没变化，这样处理看行吗

郭老师 解答

2020-02-26 11:44

那你第二次开正数，然后再开负数发票有什么用？
之前的还是保持原状了。

翅膀 追问

2020-02-26 11:49

我错在对方要求我开负数已抵扣红字发票，我开成对方未抵扣红字票了，

郭老师 解答

2020-02-26 11:51

你第一个发票信息已经传到红字信息表了，没法修改啦，这个情况你问下税务局吧。

翅膀 追问

2020-02-26 11:53

上月开的错红字票，对方拿去说用不了，我现在可以开账正数票，金额不变，把税低了，然后再开账对方已认证红冲票，看这样行吗

郭老师 解答

2020-02-26 11:53

你好，可以的。