老师，之前月份没有进项，已实际缴纳税款，1月未开销项发票，取得的进项发票可以抵扣的税额有10多万，应该是等抵扣的时候在勾选确认签名好呢还是2月申报的时候也可以勾选确认？1月取得的进项勾选了和不勾选的分录分别是什么？

meizi老师

职称：中级会计师

2020-02-26 12:19

你好可以2月申报期之前勾选也可以的；没认证的话做待认证进项税认证后做进项税

薰珃追问

2020-02-26 12:35

老师，如果认证了当月没抵扣，做待抵扣吗？等次月抵扣在做进项？

meizi老师解答

2020-02-26 12:36

你好认证了直接做进项税了你当期要做申报抵扣不完留抵处理。

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