资产负债表年末年初差额和利润表的本年累计数不一致怎么找原因？没有盈利，没有做利润分配和计提公积金，资产负债表也是平的。

一切随缘 追问

2020-02-26 13:51

没有

maize老师 解答

2020-02-26 13:52

那这个有损益科目做相反方向吗，

一切随缘 追问

2020-02-26 14:34

对，查到了，你真高明。

maize老师 解答

2020-02-26 14:35

这个需要做负数，不能做相反分录这个

一切随缘 追问

2020-02-26 14:44

还有一个月份没找到

maize老师 解答

2020-02-26 14:45

看看还有没有做相反，还有制造费用这个有余额吗

一切随缘 追问

2020-02-26 14:46

没有，制造费用都结转

maize老师 解答

2020-02-26 14:48

计提盈余公积，盈余公积弥补亏损，向股东分配股利，有以前年度损益调整这个就不会相等了） 这个都没有吗，这个直接做未分配利润这个有没有？

一切随缘 追问

2020-02-26 14:52

没有利润余额，不分配和计提

maize老师 解答

2020-02-26 14:54

那需要自己出下资产负债表和利润表，自己取下数据，看是不是对上的， 还有就是报表公式出问题就不等了

一切随缘 追问

2020-02-26 16:14

资产负债表跟利润表要核对哪些内容，两个表里面内容都不一样啊。

maize老师 解答

2020-02-26 16:16

不是，是需要自己编制一份，和系统出那个比较，看数据是不是一样

一切随缘 追问

2020-02-27 13:21

找到了，谢谢

maize老师 解答

2020-02-27 13:24

啥情况，你可以分享下吗，