老师，请问企业所得税汇算清缴从什么时侯开始的？

毛 追问

2020-02-26 14:30

工资薪金，固定资产折旧没有调整的要不要填的？

龙枫老师 解答

2020-02-26 14:32

你好，有工资薪金 固定资产，无形资产折旧摊销情况就需要填写的

毛 追问

2020-02-26 14:39

请问一年中有前面一段时间为筹建期的，这期间产生的负利润是不是要剔除出来的？

龙枫老师 解答

2020-02-26 14:43

你好，这个不需要的剔除的

毛 追问

2020-02-26 14:43

在汇算清徼表格中要如何列示？

龙枫老师 解答

2020-02-26 14:44

是不是计入期间费用啦？具体你是计入哪个科目？

毛 追问

2020-02-26 14:49

是，计入期间费用，管理

龙枫老师 解答

2020-02-26 14:51

如果符合扣除标注正常填写就行的

毛 追问

2020-02-26 14:51

计入管理费用一开办费，月底结转损益类，一年前面8个月是筹建期，从9月开始营业。

龙枫老师 解答

2020-02-26 14:51

你好，是可以进行税前扣除的啊

毛 追问

2020-02-26 14:54

具体在哪张表格里剔除出来的？

龙枫老师 解答

2020-02-26 14:56

你的是可以扣除的为何要剔除呢？

毛 追问

2020-02-26 15:02

去年的利润为一267万，其中筹建期产生的为一215万，请在年度利润表中填负267万，还是负52万，可以在以后5年内弥补？

龙枫老师 解答

2020-02-26 15:31

你好填写267万就是可以的啊