刚开始做税务账，对于我们没有开发票的收入以及对方没有开票的支出，我做什么。 收到对方款：借银行贷应收账款 支付货款借应付贷银行 给对方开票借应收账款贷主营业务收入应交税费 对方给我们开票。借库存商品应交税费贷应付账款对吗

小规模纳税人，销售商品时，发生销售退回借：应收账款 应交税费——应交增值税（销项） 贷：主营业务收入借：主营业务成本 贷：库存商品如果退回： 借：库存商品 贷：主营业务成本 借：主营业务收入 贷：应收账款 应交税费——应交增值税（待抵扣）可以这样做吗？

答： 你好 发生销售退回直接 做原来分录的负数分录就可以 科目相同 金额负数

收入做分录一般顺序 是：借应收账款，贷主营业务收入，应交税费。借主营业务成本，贷：库存商品。如果是劳务的收入，借主营业务成本，贷什么呢？

答： 你好 ；   借劳务收入的话； 借主营业务成本贷应付职工薪酬 

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

销售商品时：借：银行存款 贷：主营业务收入 应缴税费——应缴增值税 借：主营业务成品 贷：库存因质量问题发生折让时：借：主营业务收入 应缴税费——应缴增值税 贷：银行存款 借：库存商品 贷：主营业务收入我想问下：此时库存商品和实际的库存商品不一致，此时应该怎样处理。

答： 你好！你如果只是折让，不是退货，就不要做最后那个分录