老师，因为管理的失误，公司在2018年8月有一笔收入，直接确认收入了交了增值税，当时未要求开票。现在对方要求我们开了票，想问下账怎么调，只有贷方：主营业务收入和应交增值税-销项税额

刘静 追问

2020-02-26 17:34

没明白

龙枫老师 解答

2020-02-26 17:35

你哈，从主营业务收入-未开票收入明细科目的转到开票收入的

刘静 追问

2020-02-26 17:35

怎么做？这个月的未开票收入只有10000元，而这笔有54000元！已开票是固定死的。我们每个月的未开票收入都是及时确认收入的，每个月都清掉的

刘静 追问

2020-02-26 19:48

老师，还在吗

龙枫老师 解答

2020-02-27 10:02

亲冲掉原来的，在开具发票的当月重新做账或者直接附上发票的