一般纳税人 增值税免税申报中免税额按扣除后金额x适用税率-进项后申报依然提示 申报免税金额合计不通过 请问这是为什么呢

傻傻的太阳 追问

2020-02-26 21:18

是的 附表1普票可以免税应该填在哪里呢

郭老师 解答

2020-02-26 21:19

减免表最后一栏第一列就是销售额
你开的免税的吗

郭老师 解答

2020-02-26 21:21

附表一免税
开具的普票里面

傻傻的太阳 追问

2020-02-26 21:43

普票和未开发票部分可以免征

傻傻的太阳 追问

2020-02-26 21:46

我在附表一里填在了19栏  但是抄税了 数据自动填好了 只有未开票金额我自己填的 都填在了免税栏 自动填好的普票数据我删掉了

郭老师 解答

2020-02-26 21:49

未开发票单独一栏不是吗

傻傻的太阳 追问

2020-02-26 21:53

是的

郭老师 解答

2020-02-26 21:54

那你去税务局申报的

傻傻的太阳 追问

2020-02-26 21:55

还没有申报 我就是不知道应该怎么填了

郭老师 解答

2020-02-26 22:00

普票的在免税的哪一行第三列
无票收入在免税的第四列
减免表填写的是这两列的合计

傻傻的太阳 追问

2020-02-26 22:04

是这样填的 但是还是提示我免税金额错误 我按到公式算的

郭老师 解答

2020-02-26 22:06

有四舍五入的差异吗

傻傻的太阳 追问

2020-02-26 22:07

没有的

郭老师 解答

2020-02-26 22:16

你不填写未开具发票那一栏
也就是不申报无票收入
看下对不对

傻傻的太阳 追问

2020-02-26 22:17

哦哦 要得

郭老师 解答

2020-02-27 09:47

不用客气的。