老师：你好！我们是旅游公司，这个月申报增值税时出现下面这个页面，请帮忙看下，没发现问题在哪里？

风中的一粒砂 追问

2020-02-26 22:01

现在出现这个提示，查了数据没有错误呀，以前都是这样报的，这个月旅游行业实行免税，不知道哪里出了问题

陈诗晗老师 解答

2020-02-26 22:24

这两个地方的金额是不是一样的？即便是免税，也不会出现这个提示。

风中的一粒砂 追问

2020-02-26 22:25

因为以前不涉及到免税问题，想请问一下在申报表一时，最后一项那个免税那里是不要填？该怎么填？

陈诗晗老师 解答

2020-02-26 22:28

就是，你之前怎么填的？现在还是怎么填写，
只是在免税项多填写一步就可以了。

风中的一粒砂 追问

2020-02-26 22:34

我明明表一中，免税最后一项一填就显示为零，应免税销售额为61570.63，怎么在主表中成了5295915.19（开票的价税合计金额）了

陈诗晗老师 解答

2020-02-26 22:42

你图一是什么表你就接了一个数据，你没有把项目接出来的，重新拍一个。

风中的一粒砂 追问

2020-02-26 22:45

是表一

陈诗晗老师 解答

2020-02-26 22:57

你能不能把这个一张图就是拍成一个照片发过来，不要这个样子分块截图，因为我很难对上号。

风中的一粒砂 追问

2020-02-26 22:59

没办法，我没有电脑，在手机上操作的，一次只能截这么大了

陈诗晗老师 解答

2020-02-26 23:03

我这个样子给你讲吧，就是说你先不考虑免税，这个事情你之前怎么申报的你就正常的填写。唯一的区别就是，你本期的销售额是在免税销售额，这里面填写就可以了。

风中的一粒砂 追问

2020-02-26 23:10

免税销售额是主表上的那个吗？

陈诗晗老师 解答

2020-02-26 23:14

是的是的，就是主表这一列的销售额

风中的一粒砂 追问

2020-02-26 23:15

那这个免税销售额是应该填含税金额还是不含税金额呀？

陈诗晗老师 解答

2020-02-26 23:19

不含税的，在免税销售额里面填写不含税的销售额就可以了。

风中的一粒砂 追问

2020-02-26 23:20

好的，我再试试

陈诗晗老师 解答

2020-02-26 23:23

嗯嗯，填好申报就可以了

风中的一粒砂 追问

2020-02-26 23:30

那老师，表一中最后一行（19）需要填写数据吗？

风中的一粒砂 追问

2020-02-26 23:31

就免税那里

陈诗晗老师 解答

2020-02-26 23:40

不用不用，你在免税销售额里面填写金额之后，后面他会有一个自动生成的免税的税额是多少？你直接申报就可以了。