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马老师

职称： 初级会计师,税务师,中级会计师

2020-02-27 16:02

你暂估计提  实际工资出来了估计到次月了 你把你暂估计提的删了 然后按照正确的重新计提就可以了

晴空 追问

2020-02-27 16:06

怎么删呢？计提的这个已经进入成本里了，也已经结转利润了？

马老师 解答

2020-02-27 16:20

没有表述清楚不好意思
我意思是说在实际工资出来以后吧暂估的负数冲销了 在按照正确的计提一次

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