送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-02-27 16:06

你好,只能是在今年补做结转分录了

吴美丽 追问

2020-02-27 16:08

在2019年1月份结转的 先把损益结转到本年利润,然后从本年利润结转到利润分配——未分配利润对吗啊

邹老师 解答

2020-02-27 16:08

你好,是2020年1月份先结转损益到本年利润,然后从本年利润结转到利润分配——未分配利润科目

吴美丽 追问

2020-02-27 16:18

有这样说的老师你只需要在你原来的12月份的凭证中补凭证结转本年利润即可。你千千万万不能在零玖年进行补记的。你要在零玖年补计,零玖年的勾稽关系就不正确了。

邹老师 解答

2020-02-27 16:20

你好,去年(2019年)应当结转本年利润到利润分配——未分配利润,在今年(2020年)补做结转就是了

吴美丽 追问

2020-02-27 16:21

不会跟那个回答说的关系不正确吧啊

吴美丽 追问

2020-02-27 16:21

不会跟那个回答说的关系不正确吧啊

邹老师 解答

2020-02-27 16:22

你好,忘记结转补结转就是了
而没有必要反结账到2019年做结转分录的

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平时不做的,年末做一次就可以的。
2022-04-03 19:19:16
在今年补做一个就可以。
2020-03-23 14:45:45
你啊你就在2020年1月份全部去补结转
2020-03-04 10:41:14
结转本年利润的时候,结转数据是损益类的数据的
2020-03-03 15:51:37
你好,是结转之前科目余额表的本年利润科目的期末余额,结转之后应当做到本年利润科目余额为0 结转分录是 借;本年利润 ,贷;利润分配——未分配利润 或相反分录
2020-01-13 19:08:35
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