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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-02-27 16:06

你好，只能是在今年补做结转分录了

吴美丽 追问

2020-02-27 16:08

在2019年1月份结转的 先把损益结转到本年利润，然后从本年利润结转到利润分配——未分配利润对吗啊

邹老师 解答

2020-02-27 16:08

你好，是2020年1月份先结转损益到本年利润，然后从本年利润结转到利润分配——未分配利润科目

吴美丽 追问

2020-02-27 16:18

有这样说的老师你只需要在你原来的12月份的凭证中补凭证结转本年利润即可。你千千万万不能在零玖年进行补记的。你要在零玖年补计，零玖年的勾稽关系就不正确了。

邹老师 解答

2020-02-27 16:20

你好，去年（2019年）应当结转本年利润到利润分配——未分配利润，在今年（2020年）补做结转就是了

吴美丽 追问

2020-02-27 16:21

不会跟那个回答说的关系不正确吧啊

吴美丽 追问

2020-02-27 16:21

不会跟那个回答说的关系不正确吧啊

邹老师 解答

2020-02-27 16:22

你好，忘记结转补结转就是了
而没有必要反结账到2019年做结转分录的

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同学，你好 有关系的
2023-01-10 12:47:46
你好借本年利润，贷未分配利润  亏损相反的分录  
2022-11-21 19:16:59
您好，学员。 将各项收入支出转入本年利润的会计分录四步骤： 一、结转收入 借：主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 贷：本年利润 二、结转成本、费用和税金 借：本年利润 贷：主营业务成本 营业税金及附加 其他业务成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税费用 （补） 借：本年利润 贷：资产减值损失 三、结转投资收益 净收益的： 借：投资收益 贷：本年利润 净损失的： 借：本年利润 贷：投资收益 四、年度结转利润分配 将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润： 借：本年利润 贷：利润分配——未分配利润 如果是亏损： 借：利润分配——未分配利润 贷：本年利润 本年利润是指企业某个会计年度净利润（或净亏损），它是由企业利润组成内容计算确定的，是企业从公历年1月份至12月份逐步累计而形成的一个动态指标。本年利润是一个汇总类账户。其贷方登记企业当期所实现的各项收入，包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益、 “补贴收入”、营业外收入等；借方登记企业当期所发生的各项费用与支出，包括主营业务成本、主营业务税金及附加、其他业务支出、营业费用、管理费用、财务费用、投资收益（净损失）、营业外支出、所得税等。借贷方发生额相抵后，若为贷方余额则表示企业本期经营经营活动实现的净利润，若为借方余额则表示企业本期发生的亏损。
2022-11-08 23:52:24
你好，结转本年利润的数据，是 结转之前科目余额表本年利润科目的余额。 结转分录是 借：本年利润  ，贷：利润分配—未分配利润 或相反分录
2022-04-13 19:21:14
是的没错，一般是这样的
2022-03-31 14:27:45
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