一般纳税人，我开了增值税发票给供应商，供应商已经抵扣了，怎么处理？

微微老师 解答

2020-02-27 16:49

要收回发票吗？现在是开错票了，还是怎么了呢？

小云儿 追问

2020-02-27 16:50

开错了

微微老师 解答

2020-02-27 16:52

让对方开红字信息表，然后你再开红字发票，冲掉，再开正确的蓝字发票即可

小云儿 追问

2020-02-27 16:54

对方开红字信息表，我这边不需要开红字信息表，直接开红字发票是吧？

微微老师 解答

2020-02-27 16:55

是的，直接开红字发票

小云儿 追问

2020-02-27 16:56

这种情况如果已经跨月了，还是一样的处理方法吗？

微微老师 解答

2020-02-27 16:56

跨月了只这样的做法叫做冲红。不跨月就是作废。

小云儿 追问

2020-02-27 16:58

哦

微微老师 解答

2020-02-27 16:59

恩恩，祝您工作顺利，身体健康。