请问，19年发放18年工资，18年没有计提，19年发放时分录，借以前年度损益调整，贷银行存款，在结转到未分配利润科目，导致了年终决算财务报表勾稽审核不过，只能调整报表资产负债表的期初数和利润表的上年数怎么调整？或者还有其他调整报表方式吗？谢谢！

郭老师

职称：初级会计师

2020-02-27 22:22

你可以做到20年的管理费用

童童菇追问

2020-02-27 22:28

财务报表是调整19年的损益，不调整18年的数据？

郭老师解答

2020-02-27 22:30

调整19年的期初就可以

童童菇追问

2020-02-27 22:32

资产负债表的期初数调整未分配利润和银行存款，利润表的上年数，调整管理费用吗？

郭老师解答

2020-02-27 22:34

调整未分配利润和银行存款的

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