老师，我们公司是一般纳税人，资产负债表上未分配利润是年初余额是 负55万，一月的利润是 负89万，科目余额表上也对的上 现在未分配利润期未余额是负148万，看不懂

江西叶丽霞 追问

2020-02-28 13:41

有个附加税的去年年底没有计提，补做成 借 以前年度损益调整（营业税金及附加）3.4万 贷 各项附加税3.4万

耿老师 解答

2020-02-28 13:43

你好！加上这个数是相符的吧

耿老师 解答

2020-02-28 13:43

你好！加上这个数是相符的吧

江西叶丽霞 追问

2020-02-28 13:47

对的上了，老师，那我的附加税补计的放在以前年度调整损益那对不对，还在以前年度调整损益设了下级科目-营业税金及附加

耿老师 解答

2020-02-28 13:52

你好！是对的，不影响当年利润

江西叶丽霞 追问

2020-02-28 13:55

好的，谢谢老师

耿老师 解答

2020-02-28 13:56

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢