老师，年底结转增值税销账进项怎么弄啊？

研子 追问

2020-02-28 17:09

老师我接管之前的账比较乱，以前年度也从没有结转过进项销账，老师看看我应该怎么弄啊？我不知道，一团懵

研子 追问

2020-02-28 17:09

以前缴税，我看也没有计提，直接缴纳，所以附加税借方都有数

研子 追问

2020-02-28 17:09

老师有没有办法，可以帮我写下分录

maize老师 解答

2020-02-28 17:10

这个除增值税这个别的做借以前年度损益调整，贷应交税费， 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

研子 追问

2020-02-28 17:11

老师可以帮我列下嘛？我实在有点懵，谢谢老师，非常感谢

研子 追问

2020-02-28 17:11

老师请问下内账需要结转增值税嘛？

研子 追问

2020-02-28 17:12

内账需要结转增值税个本年利润吗？

maize老师 解答

2020-02-28 17:13

内账可以不用，你这个内账可以不管，发生直接做借xx 费用 税金，贷银行

研子 追问

2020-02-28 17:14

本年利润内账需要结转嘛？

maize老师 解答

2020-02-28 17:14

不用，内账可以不做

研子 追问

2020-02-28 17:15

老师可以帮我结转下外账的应交税费嘛？我实在看不懂，不会做谢谢老师了。

maize老师 解答

2020-02-28 17:28

借 销项税额，95297.54贷进项税额，921137.05 贷转出未交增值税，3160.49
借转出未交增值税，1480.05
贷未交增值税1480.05

研子 追问

2020-02-28 17:30

老师但是我实际未交增值税不是这个数，就是以前的人做账总是做错，所以导致对不起来，他那些做错的我怎么给他做平，用什么科目老师

maize老师 解答

2020-02-28 17:32

直接用未分配利润冲调平吧，你看需要交那个是多少，