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您好 存在以前年度审计调整 导致本期递延所得税资产发生额 与资产减值损失*25%不勾稽 这种情况下怎么办呢 如果是亏损企业这部分坏账不确认递延所得税资产 那在填会计利润与所得税表时 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异 应该填递延所得税资产本期发生额的数还是资产减值损失*0.25这个金额呢
Ginga
于2020-02-28 17:30 发布 3118次浏览
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克江老师
职称： ,中级会计师,注册会计师,税务师
2020-02-28 17:47
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